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200亩反季节松花菜基地建设项目立项申请报告.doc

200亩反季节松花菜基地建设项目立项申请报告

张三国
2018-04-04 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《200亩反季节松花菜基地建设项目立项申请报告doc》,可适用于综合领域

亩反季节松花菜基地建设项目立项申请报告第一章合作社基本情况扶持对象:农民专业合作社项目类别:种养项目(设施栽培)项目代码:年文成县特扶资金补助项目申请书项目名称:亩反季节松花菜基地项目单位(盖章):文成县下垟南圩农业专业合作社项目法人代表(负责人):项目建设地点:文成县西坑畲族镇下垟村申报时间:年月日第一章合作社基本情况目录第一章合作社基本情况(一)合作社基本情况(二)运营状况(三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况第二章项目立项背景(一)必要性分析(二)优势分析(三)市场分析(四)合作社成员对申请项目的支持情况第三章项目目标(一)项目名称、建设性质及建设地点(二)产品建设规模及种类、产量、特性第四章项目建设方案(一)主要建设内容(二)主要技术参数(三)项目涉及的相关环保措施(四)项目组织与管理第五章投资估算与资金来源(一)总投资估算(二)资金来源(三)财政补助资金使用和管理(四)自筹资金的使用和管理第六章效益分析第一章合作社基本情况(一)经济效益(二)社会及生态效益(三)、结论与建议附表:财政补助合作社项目申报单位基本情况表投资估算汇总表设施投资明细表设备投资明细表科技措施投资明细表流动资金测算表财政资金使用明细表盈余及盈余分配表经营收入、营业税金及附加和增值税测算表成本费用测算表附图:项目区位示意图项目规划或平面布局图附件:合作社营业执照及组织机构代码证合作社章程、相关制度及入社成员名单合作社成员大会或代表大会申报项目的决议自筹资金证明第一章合作社基本情况项目申报前一年度财务审计报告其它相关材料土地租赁合同书种植合同第一章合作社基本情况第一章合作社基本情况(一)合作社概况、概况文成县下垟南圩农业专业合作社成立于年月日是一家集种植、销售、服务于一体的综合型专业合作经济组织其业务范围:高山蔬菜、食用菌种植。、成员及出资构成合作社注册资金万元入社成员人分别是陈延寿占的股份、廖运炎占的股份、陈永理占的股份、蓝金良占的股份、陈思楼占的股份、李小华占的股份、富火旺占的股份每人均占的股份法人代表为陈延寿。、收益分配机制该社《章程》明确规定:合作社收益按照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险公担的原则盈余主要按照成员与本社的交易量比例返还”的机制分配。具体规定如下:)本社从当年盈余中提取的公积金用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资)本社从当年盈余中提取的公益金用于成员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济)合作社按成员与本社的业务交易量(额)比例返还其中第一章合作社基本情况按业务交易量(额)返利比例为。返利总额不低于可分配盈余的。)本社返还后的剩余部分以成员帐户中记载的出资额和积金份额以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形式的财产平均量化到成员的份额按比例分配给本社成员并记载在成员个人帐户中。)提取的公积金按成员出资额与交易额相结合的方式量化为每个成员的份额并记入每个成员账户。)本社接受的国家财政直接补助和他人捐赠均按本章程规定的方法确定的金额入账作为本社的资产按照规定用途和捐赠者意愿用于本社的发展。在解散、破产清算时由国家财政直接补助形成的财产不得作为可分配剩余资产分配给成员处置办法按照国家有关规定执行接受他人的捐赠与捐赠者另有约定的按约定办法处置没有约定的,视作国家财政补助资金处理。任何单位与个人无权平调本社资产。)本社如有亏损经成员大会讨论通过可用公积金弥补。公积金不足以弥补上一年度亏损的可用以后年度盈余弥补。、获得的各种荣誉及认证情况目前尚无。、合作社法人代表基本情况法人代表陈延寿男年出生高中文化年至年从事农业劳动。年至年兼下垟供电区管理员年至年任文成县半坑发电有限公司法人代表兼经理年至年在家务农年至今任文成县半坑发电有限公司经理第一章合作社基本情况年至今任下垟村村委会主任。从事生产、经营和管理工作已有年工作责任心强诚信度高经验丰富具有较强的驾驭和拓展市场的能力。无破产和银行欠资记录社会形象和信用良好。、管理机构设置情况合作社在成立之初便严格按照《农民专业合作社法》第二十六条的规定成立了合作社管理机构目前设有:成员大会是该社最高权力机构。合作社设理事长一名、监事一名、经营管理层。经营管理层下设:生产技术部、销售部、财务部、办公室等四部门。其组织结构图。经理财务部销售部办公室生产技术部图、办公条件及工作人员情况合作社办公地点位于文成县下洋村新建路号建筑面积平方米。目前有工作人员人陈延寿法定代表人兼经理李小华任监事。各类技术、经营管理人员人。同时聘请浙江省农科院蔬菜所、文成县农业局、福建省寿宁县农业局等单位专家、教授人作为合作社的技术顾问指导蔬菜种植。、财务管理等制度建设情况合作社设有财务室聘用会计、出纳各一名建立了完善的财务管理制度。第一章合作社基本情况合作社参照年月财政部发布的《农民专业合作社财务会计制度(试行)》(财会号建立了《南圩专业合作社财务管理制度》。合作社财务管理机制健全理事长负责合作社的财务管理工作接受监事监督。按照“财务分开、民主监督”管理原则实行“资产五分开、审批一支笔”做到账实相符、往来明晰、价格公开、分配公正、管理透明。(二)运营状况、主业发展情况文成县下垟南圩农业专业合作社目前主营高山蔬菜、食用菌种植主要品种有反季节无公害松花菜、茄子、黄瓜、毛豆、包心菜和花菇、平菇等。大部分产品销往温州等市县农产品批发市场。由于产品产地处文成、泰顺、景宁三县交界的高山地区海拔高、环境好、气候资源优势突出生产的产品都为绿色无公害蔬菜深受广大市民喜爱价格较为坚挺经济效益明显盈利相对较强。年本合作社经营收入万元盈利万元年月开始社员二次返利万元年农民户均收入万元户均增收万元。合作社在发展过程中一直注重农产品质量安全和生产管理体系建设坚持以“倡导安全绿色打造蔬菜精品”为质量方针从源头把控农产品质量做好生产记录实现追溯控制让消费者放心。、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。截止年月底合作社拥有总资产万元固定资产净值万元实收资本万元所有者权益万元第一章合作社基本情况资产负债率。年实现主营收入万元净利润万元净资产收益率年月开始二次返利万元未分配盈余万元。(三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况合作社自成立到目前为止尚未获得省市财政资金的扶持。经过三年的发展合作社已形成一定的发展基础如能得到财政资金扶持必将推动合作社所带动的农户种植积极性以实现项目预期的经济社会效益。第二章项目立项背景第二章项目立项背景(一)必要性分析、项目建设背景文成县位于浙江省南部地理坐标为东经’,’北纬’,’中心为北纬′东经′。东接瑞安南临平阳、苍南西南倚泰顺西北连景宁北界青田。由于历史及地理原因长期发展较为缓慢农民生活水平较低主要以外出务工及出国为主。近年来经济发展虽然得到了快速的增长但与温州其他地区相比差距还是十分明显仍为浙江省欠发达地区之一。农民的增收途径较少且原始的家庭式生产有极大的制约性对人工及资源都有极大的浪费。发展合作社的生产模式能有效的促进农业经济质量的全面提升。同时近年来国家及地方对农村经济的扶持也使农村经济向产业化、合作化的方向发展。、项目建设的必要性进一步优化当地产业结构加快经济发展的需要推进优质产业建设是突出比较优势提升产品市场竞争力的重要途径。传统的农业生产存在着生产无序、单一、投入不足、受市场影响较大的弱点。而利用农村合作社的模式生产首先使其具有法律地位有利于推进农产品标准化生产统一农资供应统一生产计划统一收购、包装、销售从而提高质量降低成本。其次还可以通过与科研院校的合作使农户提高科学技术水平。最后可第二章项目立项背景以对农产品建立品牌、注册商标、体系认证等环节提升市场认知度提高市场竞争力使其成为具有较高附加值的商品。为此通过政策性引导以市场为导向以合作社为平台促进生产朝基地化、规?;较蚍⒄菇行Ъ铀倬媒ㄉ枧┟裨鍪盏慕?。()是调整农业产业结构增加农民收入的需要目前传统的农业种植模式已严重制约着农民增收的途径。文成县农业是典型的山区农业农业可耕地资源十分有限且质量低下当前的农业生产水平偏低农村经济普遍落后农民收入水平低且增收困难很大。而造成这种局面的主要原因很多其中最主要的是农村的农业科技水平普遍低下农业水力水电等基础设施落后。通过本项目的实施不仅可以使示范区的农业生产和经营建立在基础设施配套完善和先进农业生物技术应用的基础上而且采用适合当前经营运作要求的经营管理模式从而获得高产优质的农产品和经营效果而更重要的是可大大促进农村技术水平的提高使农业增效农民增收。发展无公害蔬菜降低毒害及有毒残留实行全面生物防治提高食物的营养性和安全性是实现经济效益社会效益和生态效益协调发展的有力保证。生产无公害蔬菜农民将以农家肥、生物菌肥为主节约化肥费用又滋养土地还能出“自然本色”蔬菜。更主要的是采取生物防治(天敌昆虫和生物农药)既保证了自己施药的安全性、又节约了成本同时也改善了生态环境放养的天敌昆虫本身具有生命力可以在田间繁殖形成天敌昆虫群落存活至下年不仅当年有益而且来年也能得利对周边田地病虫害防第二章项目立项背景治也发挥作用使无公害蔬菜产业得以持续发展并带动周边整个农业无公害化生产的发展。本项目的建设可以促进松花菜生产由数量型增长向质量、效益型增长转变带动区域农业种植结构进一步优化是农民种植由常规粮食作物向高效经济作物的高效经济作物转化从而进一步优化农业产业结构的调整拓宽农民增收途径增加农民收入。()是合作社发展壮大抵御市场风险的需要。文成县下垟南圩农业专业合作社成立于年月日主营高山蔬菜、食用菌等经济作物的种植。合作社成立以来组织农民成员改(扩)建了近千亩蔬菜园和食用菌园。产品辐射温州及周边县市但由于一直以来基地较为分散从而使产能受限管理分散产品的质量参差不齐商品化率低严重的阻碍了合作社的发展壮大本项目的建设实施将大大改善合作社目前分散的生产面貌加快合作社的发展提升合作社社员的收入水平。(二)优势分析、政策优势年中央一号文件中共中央、国务院印发《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》中就强调要抓好“菜篮子”工程加快布局区域化、生产标准化、种养规?;闹傅妓枷?。而省市县政府也对创优、创名牌的农产品都落实了相应的奖励及扶持政策在交通运输方面又开通了“绿色通道”为农产品的生产提供了良好的发展平台。第二章项目立项背景本项目符合《产业结构调整指导目录(年本)》、《浙江省“十二五”农业与农村科技发展规划》、《温州市现代农业十二五规划》。在《文成县经济社会十二五规划》中县委县政府明确提出以“绿色、安全、优质、高效、生态”为核心以水果、畜禽养殖、茶叶、蔬菜和油茶等“县域主导产业”为主体实施“生态引领、经营创新、科技提升、品牌带动、能人创业”大行动计划积极构筑产业特色化、实现全县农业和农村经济新一轮的跨越。年中共文成县委、文成县人民政府出台了县委()号文件专门对农业产业的转型升级作了规划并出台了具体的扶持政策有力地促进了文成农产品生产装备现代化、生产集约化、管理科学化、服务社会化的现代农业产业体系加工产业的迅速发展。年政府工作报告中提出了做精生态农业以农业“两区”建设为主平台深入实施农业产业结构、经营主体、基础设施、综合服务“四大提升工程”加快农业转型升级促进现代农业发展。重点扶持果蔬、茶叶、花卉苗木等高效产业发展。启动建设南田高山现代农业综合区和个主导产业示范区、个特色农业精品园、个休闲农业观光园建成亩粮食生产功能区。、资源优势县境属亚热带海洋季风气候区年平均气温为最热月份月平均气温极端高度最冷月份月平均气温极端低稳零下。常年无霜期天。年降雨量毫米。气候常年温暖湿润雨量充沛为发展农业生产第二章项目立项背景提供了良好的优势条件。而项目所在地位于文成、泰顺、景宁交界处海拔在米以上周边是国家级森林公园铜铃山风景区附近无任何工业污染森林覆盖面积达以上对种植高山蔬菜具有得天独厚的的优势。交通便利年内将开通新省道到温州市区时间将缩短为小时十分有利于新鲜蔬菜的运输。、特色优势合作社目区位于海拔米的高山区域非常适合高山蔬菜的生产。本项目生产的产品主要是高山无公害松花菜具有口感好、色泽好有甜味耐煮等特点目前已经成为花椰菜中的主导产品在全国推广开来市场非常好。、技术优势合作社在自有名技术人员的基础上依托县科技局、省内高校及农业科研院所建立合作关系并且聘请了福建省寿宁县农业局老农业师陶学海同志长期蹲点指导。陶学海是福建寿宁县、浙江庆元县江根乡反季节松花菜基地的创始人有丰富的理论知识和实战经验技术来源非??煽?。另外下垟村地处高山村民长期种植高山蔬菜本社名成员在专业种植高山蔬菜过程中积累了不少的实际经验群众基础较好。、市场优势合作社成立以来一直致力于市场的开拓。虽然由于规模的原因目前合作社的产品只辐射到周边地市但产品的质量和口感深受消费者的好评。产品以高山、健康、安全、无公害为自身的卖点第二章项目立项背景并且高山的地理条件形成了蔬菜特有的口感。同时我们生产的松花菜是高山反季节是市场蔬菜供应淡季非常符合市场需求。因此产品在市场有巨大的潜力。(三)市场分析、项目产品市场前景预测随着国民经济的发展和居民生活水平的提高食品消费已由温饱型向质量型转变蔬菜作为生活的必需品人们对其要求更高并由一般化转向优质化、营养化、无害化??梢运凳卟税踩侍庖丫晌嗣瞧毡楣刈⒌娜鹊?。而发展无公害蔬菜符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。种种迹象已经说明开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害蔬菜市场目前还处在开发期蕴含着无限生机与活力发展无公害蔬菜是扩大市场份额的必然选择。我国目前蔬菜供给相对过剩给消费者提供了可挑选的空间这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外消费者消费水平和保健意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现则为无公害蔬菜的发展提供了强大的技术支持力??梢运捣⒄刮薰κ卟耸俏夜卟瞬滴蠢醋呦虻谋厝磺魇?。夏季是蔬菜供应的淡季鲜蔬菜价格比较高而且农药残留也较高给人们的身体健康带来了一定的危害。恰逢此时高山反第二章项目立项背景季节蔬菜满足了夏季蔬菜需求。由此高山蔬菜在全国各地蓬勃发展。但是以前大部分高山蔬菜生产规模小组织化程度低蔬菜生产者缺少产品市场信息和产品销路生产带有较大的随意性和盲目性产销环节经营主体间缺乏相应的协调和配合。千家万户的小规模生产与大市场、大流通难以接轨的矛盾日益突出制约着高山蔬菜的进一步发展和市场拓展。这几年随着当地政府的大力支持不断引进新品种、新技术形成了许多高山蔬菜专业合作社促进了高山蔬菜进入一个快速发展时期。因高山蔬菜生长环境好、蔬菜质量好已完全被城市消费者接受并受到青睐。因此高山蔬菜市场占有量逐年增加其市场空间还有很多是发展高山蔬菜的最佳时机。随着城乡居民收入水平和生活质量的提高人们更加重视蔬菜的多样性、功能性、安全性。同时高山蔬菜因其特殊供应时机又有高品质保障高山蔬菜成为夏季都市消费者的首选。浙江、上海等经济发达地区土地少入口多为高山蔬菜发展特别是公司无公害蔬菜提供了很好的市场其前景广阔是值得开发的。、风险分析项目产品的风险因素主要有:一是受多种因素影响出现市场价格波动因而效益降低或亏损。二是不可预测的因数导致的产量及质量的下降从而导致效益降低。第二章项目立项背景、防范和降低风险的对策采取相应对策尽力规避风险。一是加强水利水电、大棚等基础设施的建设提高基地抗自然风险能力特别是台风。二是严把育苗关提高育苗的质量同时引进新品种提高蔬菜的整体质量满足消费者的需求。三是合理安排生产计划使产品尽量靠近或集中在秋淡季节上市使产品有个好的市场价位。四是增加投入加强管理确保增产。五是加强品牌建设提高产品的档次。(四)合作社成员对申请项目的支持情况项目建设能大大提高基地抵御自然风险的能力降低生产成本帮助社员提高收入并增强对周边农户的服务功能和示范效应。在申报建设本项目的过程中社员热情高涨积极性很高在详尽解读了该项目申报的条件、要求与政策后通过表决全体社员均支持该项目的申报并形成了一份决议具体内容见附件。社员对项目建设资金筹措非?;桃椴⑿纬删鲆楹献魃绲淖猿镒式鹬饕梢韵律缭背鲎?陈延寿万元、廖运炎万元、陈永理万元、蓝金良万元、李小华万元、陈思楼万元、元总出资万元。另外大家一致同意将年富火旺万未分配的盈余用于项目建设。第四章项目建设方案第三章项目目标(一)总体目标通过建设亩高山反季节无公害松花菜基地可延迟松花菜的上市时间打蔬菜的季节差促进农民增收农业增效同时提高合作社自身发展能力和示范带动能力。通过年的努力种植面积达到亩。(二)具体目标、种植面积:核心示范基地种植面积亩通过实施农业订单确定最低?;ぜ奂忧考际跖嘌岛陀缦鄞┗Ще种裁婊锏侥?。、作物种类:台湾庆农天和天的松花菜。、目标产量:一年两熟。第一季亩产公斤第二季亩产公斤即全年亩产公斤全年总产量吨。、季节安排:第一季月日月日育苗月日至月日定植月日开始上市。第二季月日至月日育苗月日至月日定植月日开始上市。第四章项目建设方案第四章项目建设方案(一)主要建设内容、建设地点建设地点设在文成县西坑镇下垟村。土地来源方式:合作社通过长期租赁的方式取得土地使用权。()建设方式:建亩无公害松花菜核心示范基地以此带动农户发展松花菜种植面积为亩。建设条件地理位置及区位条件文成县位于浙江省南部地理坐标为东经’,’北纬’,’中心为北纬′东经′。东接瑞安南临平阳、苍南西南倚泰顺西北连景宁北界青田。项目所在地地处文成、景宁、泰顺交界处海拔最低米气候宜人植被茂盛。自然资源状况县境属亚热带海洋季风气候区年平均气温为最热月份月平均气温极端高度最冷月份月平均气温极端低稳零下。常年无霜期天。年降雨量毫米。()社员参与方式第四章项目建设方案社员筹资建成本项目项目自主经营按“合作社基地农户”的模式合作社社员按合作社的技术规程进行生产产品交由合作社按“统一品牌、统一包装、统一销售”的方式进行销售。、技术路线(农艺措施)及流程生产工艺流程图育苗或直播定植园地选择棚室设计与建造田间管理检查农药残留量采收大棚温室调控检测农药残留量鲜菜直销净菜配送粗加工技术方案说明松花菜根系发达再生能力强适于育苗移栽。以下易受冻害以上形成花球困难。叶丛生长与抽薹开花要求温暖适温?;ㄇ蛐纬梢臀麓夯锥??;ú硕怨庹仗跫蟛谎细穸运忠蟊冉涎细窦炔荒屠杂植荒秃?。对土壤的适应性强但以有机质高土层深厚的砂壤土最好。适宜的土壤酸碱度第四章项目建设方案为。耐盐性强在食盐量为的土壤上仍能正常生长。主根基部粗大根系发达主要根群分布在cm大耕作层内。高厘米被粉霜。茎直立粗壮有分枝。播种期及苗龄松花菜的播种期与品种特点极为密切。早春低温栽培我们选用庆农天品种它耐低温适合早春栽培夏秋高温栽培我们选用庆农天品种它耐高温适合夏秋栽培。夏、秋播种前可将种子浸在冷凉水中小时左右然后捞出晾干促进出苗快而整齐。苗床管理春播要在温床内育苗提高苗床温度。夏、秋播要求在遮阳网覆盖下育苗尽量设法降低温度。提倡采用防雨育苗。a、温度管理。出苗期以地温左右为合适。出苗后地温降至以下白天气温左右夜间,以防徒长。移苗缓苗期地温提高到,缓苗后温度恢复到移苗前标准。b、水肥管理。播种后如土壤底水足出苗前可不再浇水否则在覆盖物如草帘、遮阳网上喷水补足。出苗后视土壤墒情浇水。宜在早晨和傍晚进行且次浇足覆细土保墒。移苗活棵后轻施次氮肥,片真叶时可酌情再轻施次氮肥。追肥可与浇水相结合。播后,天有,片真叶时按苗大小移苗。早熟种移至营养钵中中晚熟种夏秋季必须移至遮阳棚中间距,厘米。移苗至定植时间为:早熟种天,片真叶时定植中晚熟种,天,片真叶时定植。、改善蔬菜生产条件a、完善农田水利设施建立排灌系统。松花菜生产需要大量水第四章项目建设方案但是松花菜又畏涝渍。一般菜田要求有畦沟、田边沟、洋面沟“三”配套沟沟相通。做到排灌自如雨后菜田畦畦沟间不积水沟需要灌溉时又有水可灌溉。菜田的地下水位应当低于厘米。园艺设施基地必须设置水泥排水明沟确保日降雨量超过毫米时田间不积水并配合有全固定或半固定喷灌水设施保证用水。b、改善土壤理化性状。适宜松花菜生产的土壤总的来说不外乎砂壤土或富有腐殖质的粘壤土。这两种土壤利于松花菜种子发芽及根群发育尤其是砂壤土能大量吸收太阳光热增加土壤温度对于春季早熟栽培具有重要意义。菜田土壤改良的目的在于:使其耕作土层有厘米以上软松有机质丰富肥沃微酸性至中性。c、建好农田道路网络。松花菜生长周期短产品数量大而且不耐挤压建好田间道路网络系统可以节省许多劳力提高工效。一般公顷左右连片的菜田需要建一条宽米左右的农用汽车或拖拉机耕道。修建农田道路要与田间的田边沟、洋面沟统一规划安排好。通常洋面沟与机耕道而建。、创造适宜松花菜生长发育的外界环境a、园艺设施的玻璃温室和塑料大棚必须采用专业无滴塑料薄膜以利改善大棚的湿度减少病害的发生。b、高山反季节松花菜和沿海低海拔反季节蔬菜最好畦面覆盖稻草栽培。覆盖稻草可以护根保湿、抑制杂草和防止病害。第四章项目建设方案、设备购置设备选择的原则充分利用合作社现有的设备进行优化组合从实际出发根据生产需要和共用性新增设备。主要设备和辅助设备相匹配形成生产能力。节省能源、安全、满足环保要求。主要设备购置松花菜种植生产所需设备均为国产主要设备明细见表:表主要设备清单单价合计序项目单位数量备注号(元)(万元)大型拖拉机台马力小型拖拉机台马力遮阳网亩穴盘个万播种机台搅拌机台保鲜冷库立方米单栋育苗大棚平方米小计、设施建设本项目实施的设施工程总投资额为万元主要为农业生产用房、排灌渠、生产用电、道路等。其中农业蔬菜用房包括:育苗用房、农用化学品仓库、农用工具用房、质量检验用房、办公用第四章项目建设方案房、生活福利用房等。具体见表。表主要设施清单建设性质(新投资额序号项目建设规模单位造价备注建改扩建)(万元)农业用房新建平方米元平方米钢结构万元机耕路新建公里公里万元农电线路新建公里公里万元排灌渠新建公里公里合计、科技措施()新品种来源我们栽培品种是引进台湾蔡庆苍先生培育的一代交配品庆农系列新品种它采用花椰菜紧密型和松散型的交配结晶既有紧密型的产量又有松散型的口感因此受到了生产者和消费者的一致好评市场占有率逐步代替了当地的传统老品种。()技术先进性聘请福建省寿宁县高级农艺师陶学海老师长期蹲点指导。陶学海老师从事高山松花菜生产多年具有丰富的理论和实际经验。第四章项目建设方案今年年初合作社组织菜农去寿宁、庆元等县实地参观再回到文成小面积试种积累经验逐步推广。同时还有浙江省农科院蔬菜所和温州市职业技术学院等单位的技术支持。他们是目前我省松花菜育种和种植技术最高的研究单位。()技术培训由于广大菜农文化水平低接受能力差为了搞好广大菜农的培训工作我们采取了以下几项措施集中培训。一是从思想上树立信心二是从技术上讲解到位三是树立先进带动落后形成了比学赶帮的良好氛围四是加强农产品质量安全教育。编写种植技术资料。从育苗、种植、田间管理到采收的整个生产流程为菜农写出标准化种植技术资料并发放给农民。现场指导。农业技术人员经常下田间现场检查发现问题及时帮助解决处理农民遇到的实际困难。并定时请专家现场指导。培训人次次。(二)主要技术参数松花菜育苗采用穴盘育苗其出苗率为以上成苗率为以上育苗期为天。台湾庆农松花菜的栽培密度因不同品种而有所不同。治湾庆农天栽培行距公分株距公分亩植株左右。台湾庆农天栽培的行距公分株距公分亩植株左右。由于我们的松花菜是反季节种植其成活率以上补栽率左右松花菜挂果期(即现花期):天的为天、天的为天松花菜盛果期:天的为天、天的为天第四章项目建设方案(三)项目涉及的相关环境措施、环境影响本项目为农业综合开发种植类产业化经营项目绿色、生态、环保是其主要特点种植经营过程中不会产生废气、废水只有蔬菜采收后的作物秸杆。作物秸秆可以作为青饲料用于山区农民家庭畜牧养殖不会对环境造成污染。因此只要把作物秸秆处理好整项目就不会对环境有任何污染而且还净化环境。、环保措施本项目的主要污染物是作物秸秆其处理方法是:对于分散的种植农户来说每位农户家都养殖一定数量的畜牧公司要求每位农户必须将作物秸秆运回家作为畜牧青饲料。这样可降低农户畜牧养殖成本农户也是这样做的对于公司种植基地的作物秸秆公司下面有一个生猪养殖场种植基地产生的所有作物秸秆都运送至该养殖场作为畜牧青饲料使用。总之作物秸秆作物畜牧青饲料是废物再利用即降低养殖农户的养殖成本更为重要的是不对环境造成任何污染。、环境影响评价及审批项目建成后只要把作物秸秆处理好整个项目就不会对环境造成污染反而对改善环境有一定的作用。因此本项目不需要进行环境影响评价及审批。(四)项目组织与管理项目由合作社成员自筹资金及财政投资组成。为更好地建设好本项目拟组成项目建设管理机构和项目运行管理机构。第四章项目建设方案、建设期机构设置及职责为了确保该项目能够顺利实施从筹备开始合作社就成立了以理事长为组长的项目实施领导小组下设项目办公室具体负责项目工程实施。整个项目在实施过程中从土建工程建设到设备的安装调试都严格实行三原则:先竞价申请、再合议确定中标、项目实施分步验收和分期付款保证项目的顺利实施提高资金的使用效率。同时制定各种保障措施与制度并根据项目实施的需要制定详细的项目实施流程。、运营期机构设置及人员配备本项目营运期间按合作社组织机构进行运转。具体见表。项目完成后正常生产需要人。其中:管理和销售人员人、育苗和种植技术人员人、生产员工人。生产人员基本以合作社家庭成员、土地出租的农民、当地其他农民等。、管理措施()项目建设阶段管理措施a)、资金管理项目资金严格执行《国家农业综合开发资金和项目管理办法》做到资金专款、专帐、专人的三专管理。由合作社对项目资金设立备查专账反映项目工程项目建设情况。项目农业综合开发资金实行全封闭运行由县财政局监督。工程预算单、工程验收单、工程决算单、工程发票设备采购合同、设第四章项目建设方案备采购发票等相关凭证要符合会计记账要求。强化工程款项的审计工作发现问题及时纠正。b)工程施工管理工程施工采取招投标实施项目法人负责制。根据项目工程内容由具备一定施工资质和施工信誉较好的专业队伍施工?;∩枋┙ㄉ璧纳杓坪褪┕ぶ柿拷谂┓斓闹傅枷峦瓿?。合作社全面负责项目的实施文成县农发办负责对项目工程实行跟踪、监督、验收。c)竣工验收项目完成后将递向县农发办申请予以验收。项目领导小组将负责向县农发办提交以下资料:项目建设竣工报告、自查报告项目建设任务和投资计划完成情况表项目效益指标完成表项目建设图片、设备图片、产品图片等产品质量检验报告项目财务审计报告。()项目建成后运行管理措施a)生产管理建立整套完善的规章制度及质量保证体系实行与经济技术指标、效益挂钩的分配奖罚制度和激励机制。严格按产品标准化种植技术规范要求组织生产落实食品质量安全主体责任责任到岗、到人实施产前、产中、产后全程质量控制从源头控制严把蔬第四章项目建设方案菜质量关。加强过程监督严格控制不合格品销售。搞好种植生产记录。产品销售前进行监督检验实现质量看追溯确保食品质量安全。b)财务管理严格执行合作社财务管理制度做好会计台帐和报表等管理好现金及资金日记账严格审批资金支出杜绝不合理资金的使用对财务实施规范管理每年请审计部门对合作社财务进行年度审计以确保项目的正常运转及效益的正常发挥。c)营销管理组成专业销售团队及时掌握产品市场信息建立稳定的销售渠道。本项目产品销售方案有二:一是以配送为销售主要目标进行高定位的鲜菜销售二是走鲜菜流通市场保障产品销售量。主要策略有:()积极向当地酒店、政府机关、企业、学校等团体市场沟通和联系畅通蔬菜生产的产销信息建立高档消费团体()注重产品质量打造无无公害食品理念采用无公害包装以无公害概念赢得市场。()加大宣传力度扩大公司蔬菜品牌的知名度。()形成集市场开发、产品销售、信息反馈为一体的营销网络。、进度安排项目建设期为个月即年月至年月。本项目的实施进度安排如下:第四章项目建设方案年月月为项目初步设计阶段和审批阶段主要完成初步设计文件和审批及前期准备工作。()年月月施工图设计等。()年月月月完成项目建设任务()年月月月项目竣工验收项目审计。项目实施进度表见表。表项目实施进度建议表第五章投资估算与资金来源第五章投资估算与资金来源(一)总投资估算、投资估算依据国家发改委发布的《投资项目可行性研究指南》所规定的投资估算范围和统一取费参数《建设项目经济评价方法与参数》第三版国家对农业建设项目的优惠政策规定合作社所从事的种养殖业全部免税设备、仪器购置以当前市场价格为主要依据土建工程费用主要依据当地竣工的类似建(构)物单位造价及项目建设要求的指标估算其他工程费用依据本工程建设条件和特点当地政府部门的规定和实际发生的费用进行估算预备费按土建工程费、设备购置及安装费和工程其它费用之和的计只计算基本预备费不计涨价预备费。、投资估算()总投资项目总投资万元其中建设固定资产投资万元占总投资的其他费用万元占总投资的预备费万元占总投资的。具体见附表。第五章投资估算与资金来源()建设投资建设投资主要用于设施建设、设备的购置、技术市场技术的引进等。具体见附表、附表、附表、附表附。()建设期利息本项目无银行贷款。()流动资金本项目没有把流动资金算入投资。(二)资金来源中央财政资金项目拟申请县特扶资金万元。地方财政配套资金申请地方财政配套资金万元。自筹资金及来源本项目合作社自筹资金万元。自筹资金主要来源于合作社的未分配利润不足部分将由合作社成员共同按入股比例进行资金筹措。合作社成员对进行本项目建设积极性很高自筹资金筹措不成问题。银行贷款及筹措万元其它资金项目无其他方面的资金筹措。第五章投资估算与资金来源(三)财政补助资金使用和管理财政补助资金主要支持的环节本项目申请政府扶持资金万元主要用于道路建设。具体见附表。财政补助资金的管理财政补助资金将严格按农业综合开发管理办法和报账制度进行管理和报账实行专款专用、报账管理即先购先建后补的办法由项目承担单位凭有效票据报账。对不符合要求和超出使用范围的开支一律不予报账。报账资金的拨付实行转账结算严格控制现金支出严禁白条入账。(四)自筹资金的使用和管理自有资金主要用于项目建设期基础设施建设设备购买、技术的引进、农民的培训及其他费用等。运营期的种子、基质、农用化学品等所需流动资金另外计算。自筹资金由合作社财务部管理合作社建立项目备查专账对建设资金专款专存严格规范自筹资金的使用与管理。每项工程完工后由合作社财务部对投资进行核算在保证项目建设标准和质量的前提下均以转账的形式支付。第六章效益分析第六章效益分析(一)经济效益、项目投入产出情况本项目经济效益核算时按种植松花菜两季平均计算:()核心示范基地亩农户种植基地亩一年种植两季()每亩平均种植松花菜株、平均产量吨、销售价格元吨、农民收入价格元吨()第一年达产第二年以后年份(含第二年)达产。()营业收入本项目最终产品为高山无公害松花菜。按项目运作计划第一年按达产实现营业收入万元第二年以后年份(含第二年)按达产营业总收入万元。具体见附表。()营业税金及附加本项目为农业项目根据现行税法规定免征增值税、城市维护建设费、教育费附加等。()总成本及经营成本估算项目总成本费用由经营成本与折旧、摊销及利息组成。其中经营成本主要由外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费及其他费用组成。折旧年限为年摊销也为年本项目无贷款不产生利息。第六章效益分析根据项目成本初步测算第一年产能达时总成本万元其中经营成本万元第二年以后年份(含第二年)按达产总成本万元其中经营成本为万元。具体见附表。()项目盈余根据项目营业收入、总成本等计算项目第一年产能达时项目盈余万元扣除的公益金后可分配盈余为万元第二年以后年份(含第二年)按达产项目盈余万元扣除的公益金后可分配盈余为万元。具体见附表。、成员增收情况为积极支持该项目实施合作社全体社员都参与项目核心示范基地的种植农户数户种植面积亩年生产蔬菜吨实现社员蔬菜育苗和种植收入万元。与种植水稻相比成员元增长增收万元户均收入万元户均增收万率为。与种植番薯相比成员增收万元户均收入万元户均增收万元增长率。具体见表。表项目成员种植一览表项目项目实施前项目实施后备注松花菜水稻番薯面积(亩)松花菜每年种单产量(吨亩)×(平均计)植两季单价(元吨)(平均计)亩收入(元)总收入(万元)第六章效益分析、可分配盈余及分配情况本项目实施后项目第一年产能达时项目可分配盈余万元。盈余返利按计算实现二次返利万元当年剩余盈余万元第二年以后年份(含第二年)按达产项目可分配盈余万元。盈余返利按计算实现二次返利万元当年剩余盈余万元。具体见附表。(二)社会效益、项目建设对当地主导产业发展的影响农业产业化经营其实质就是用管理现代工业的办法来组织现代农业的生产和经营。它以市场为导向以提高经济效益为中心以科技进步为支撑围绕支柱产业和主导产品优化组合各种生产要素对农业和农村经济实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务、企业化管理形成以市场牵合作社、合作社带基地、基地连农户集产供销、农科教为一体的经济管理体制和运行机制。蔬菜产业是文成县主导农业之一是山区县发展高效生态农业优化农业产业结构的重点产业之一。通过本项目的实施加快文成高山蔬菜基地建设推广蔬菜无公害、绿色标准化生产引进新品种和新技术改良品种和产量提高发挥合作社桥梁的作用壮大文成县蔬菜产业优化当地农业产业结构增强农业综合竞争力推动文成“两区”建设为山区“三农”问题的解决做出贡献。第六章效益分析、项目辐射周边农户数量及带动增收情况文成山区农民传统种植作物为水稻和番薯经济效益相对叫低农业效果对偏差影响农民种植积极性严重制约着农业的发展。本项目的实施将进一步增加蔬菜种植增加农民经济收入提高农业效益。下面以项目户农户种植亩为对比基数比较项目前后对农民、农业的效果具体见如表。表项目前后农民和农业效益对比表项目项目实施前项目实施后备注松花菜水稻番薯面积(亩)松花菜每年种单产量(吨亩)×(平均计)植两季单价(元吨)(平均计)亩收入(元)总收入(万元)从表可以看出松花菜比种植水稻或番薯经济效益都要高出许多倍。种植松花菜农户收入万元户均收入万元。与种植水稻相比农民增收万元户均增收万元增长。万元户均增收万元增长。与种植番薯相比农民增收说明项目的实施能很好实现农民增收、农业增效的目标。

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